Анализ фонда оплаты труда на предприятии

Вид оплаты

Годовой ФЗП по цеху №5

Факт 2002 г.

Факт 2003 г.

1

2

3

1. Переменная часть оплаты труда рабочих

1.1 По сдельным расценкам

- вторых рабочих

1.2 Доплаты:

- премии за основные результаты ХД сдельщикам

- вторым рабочим

780935

400456

140073

240406

197356

43050

1029385

594670

144839

289876

274876

15690

2. Постоянная часть оплаты труда рабочих

2.1 Повременные рабочие

2.2 Доплаты:

- доплаты до среднего заработка

- за совмещение профессий

- за руководство бригадой

- за недостающего работника

- работа в праздники

- за работу в ночь

2.3 Премии за основные результаты ХД повременщикам

- премии по действующим положениям

854315

527121

327194

11143

3687

4659

32351

-

83500

160410

31444

843907

507196

336711

30138

2765

4340

32576

544

91797

141197

33354

Всего оплата рабочих без отпускных

1635250

1873292

3. За не проработанное время (отпуск)

а) к переменной части

б) к постоянной части

181498

86676,7

94821,3

268067

147304,4

120762,4

4. Оплата труда РСС

139996

58635

5. Бонус

840718

909294

6. Поощрительные и компенсационные выплаты

а) включаемы в себестоимость

б) не включаемые в себестоимость

1759

1759

221972

189626

32346

7. Общий фонд заработной платы

- переменная часть (п.1+п.3а+п.6а)

- постоянная часть (п.2+п.3б+п.6б)

2994494

869370,7

2125123,3

3502597

1366315,4

2136281,6

8. Удельный вес в общем ФОТ, %

- переменная часть

- постоянная часть

29

71

39

61

Статья расхода

В том числе

Всего по статье

ППП

Из них

Непроизвод-ственных групп

Неспи-сочный состав

рабочие

ВОХР

Руково-дители

Специа-листы

Служа-щие

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Премирование за основные результаты хозяйственной деятельности

10513226

9819922

4009513

5539100

271309

475976

217328

Премирование за экономию материальных ресурсов

127040

127040

27778

49280

49887

95

Премирование за заключение выгодных контрактов

6334436

6302927

164997

4872478

1245291

20161

26759

5280

Премирование по утвержденным положениям,

В том числе бонусы

31473324

30538484

29370262

28445622

16930891

16316192

374811

183190

5680110

5618413

6091647

6036568

292803

291259

2025283

2014990

77779

77872

Единовременное поощрение за выполнение отдельных производственных заданий

779763

732633

349562

248594

133312

1165

45080

2050

Поощрение победителей трудового соперничества

423546

416579

267470

94919

44964

9226

6947

20

Подарки

119604

106375

61067

13212

22710

9386

10899

2330

Вознаграждение за содействие рационализаторству

385925

383925

6205

344785

32540

395

2000

Премирование из средств заказчика, в том числе

за сдачу лома

18197

3912

18197

3912

4396

1147

5346

2248

8455

517

Оказание материальной помощи

267692

247902

106758

104099

36655

6390

18590

Выплата по совместным решениям и юбилярам

254448

210248

98125

36490

63118

9515

29190

15010

Премирование за сокращение простоев вагонов МПС

9825

9825

637

7162

2011

15

Всего

50707526

47745835

18017886

374811

15468988

13263690

620460

2640724

320967