Конкурентная стратегия на производстве
Итого: 732320 рублей.
Затраты на обслуживание.
1) Зарплата продавцам (включает единый социальны налог) оклад 4000 рублей плюс процент от проданной продукции – 2,5%. (процент начисляется от торговой наценки).
2) Затраты на доставку продукции по точкам. 4000 рублей – стоимость топлива, 7000 рублей – зарплата водителя (в месяц).
3) Электроэнергия = 13.5 Квт в день *2.02 рубля*30
дней = 3272,4 рубля четыре точки.
4) Вывоз мусора = 1500 рублей * 4 точки = 6000 рублей
5) Аренда = 3360* 4 точки = 13440 рублей
В таблице 19 рассчитаем доход от реализации продукции. Эта цифра показывает ту прибыль, которую предприятие способно заработать при реализации производимой в год продукции. При этом среднее потребление молочной продукции в год одним человеком составляет 21,2 килограмма.
В таблице 20 будет произведен расчет прибыли от проекта. На основании расчета прибыли появится возможность просчитать срок окупаемости проекта. Стоит отметить, что молочная продукция не является продукцией выше среднего и элитного сегментов, максимальная наценка существует только на сыры (20%) поэтому вполне ожидаемый результат – срок окупаемости составит 2 года.
Таблица 19. Расчет дохода за год
|
№ п/п |
Наименование продукции |
Кол-во, тонн |
Опт |
Розница | ||
|
Цена, руб. |
Стоимость, тыс. руб. |
Цена, руб. |
Стоимость, тыс. руб. | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
Сыр Буковинский |
84,9 |
97,4 |
8 269,26 |
116,88 |
9 923,11 |
|
2. |
Сыр Костромской |
26,2 |
86,7 |
2 271,54 |
104,04 |
2 725,85 |
|
3. |
Сыр Сливочный |
1,9 |
89,02 |
169,14 |
106,824 |
202,97 |
|
4. |
Сыр Русна |
26,3 |
92,5 |
2 432,75 |
111 |
2 919,30 |
|
5. |
Сыр Сулугуни |
10,8 |
76,5 |
826,20 |
91,8 |
991,44 |
|
6. |
Сыр Троицкий |
0,8 |
78,3 |
62,64 |
93,96 |
75,17 |
|
7. |
Сыр Лаванский |
0,3 |
94,5 |
28,35 |
113,4 |
34,02 |
|
8. |
Сыр нежирный |
34,7 |
69,3 |
2 404,71 |
83,16 |
2 885,65 |
|
9. |
Масло крестьянское |
109,8 |
81,2 |
8 915,76 |
89,32 |
9 807,34 |
|
10. |
Масло Калининградское 72% |
56,5 |
79,3 |
4 480,45 |
87,23 |
4 928,50 |
|
11. |
Масло Калининградское 60% |
54,8 |
80,3 |
4 400,44 |
88,33 |
4 840,48 |
|
12. |
Масло Калининградское с какао |
1,3 |
83 |
107,90 |
91,3 |
118,69 |
|
13. |
Молоко 2,5% пастеризованное |
1574,2 |
22 |
34 632,40 |
23,54 |
37 056,67 |
|
14. |
Молоко 2,5% о паст. с лактулозой |
45 |
24,7 |
1 111,50 |
26,429 |
1 189,31 |
|
15. |
Молоко 3,2% пастеризованное |
86,2 |
23 |
1 982,60 |
24,61 |
2 121,38 |
|
16. |
Молоко 1,5% пастеризованное |
40,7 |
20 |
814,00 |
21,4 |
870,98 |
|
17. |
Кефир 2,5% фас. |
166,4 |
26 |
4 326,40 |
28,6 |
4 759,04 |
|
18. |
Кефир 2,5% с лактулозой |
15,2 |
27 |
410,40 |
29,7 |
451,44 |
|
19. |
Био-ряженка 2,5% |
37,4 |
32 |
1 196,80 |
35,2 |
1 316,48 |
|
20. |
К/м продукт «Бифилайф» 2,5% |
33,9 |
29 |
983,10 |
31,9 |
1 081,41 |
|
21. |
Йогурт «Бифилайф» 2,5% |
6,8 |
26 |
176,80 |
28,6 |
194,48 |
|
22. |
Сметана 20% фас. |
81 |
56 |
4 536,00 |
61,6 |
4 989,60 |
|
23. |
Сметана 25% фас. |
30,4 |
59 |
1 793,60 |
64,9 |
1 972,96 |
|
24. |
Творог 9% фас. |
110,1 |
33 |
3 633,30 |
36,3 |
3 996,63 |
|
25. |
Творог 5% фас. |
36,5 |
31 |
1 131,50 |
34,1 |
1 244,65 |
|
26. |
Творог нежирный |
46,4 |
24 |
1 113,60 |
26,4 |
1 224,96 |
|
27. |
Пахта пастеризованная |
26,1 |
9,5 |
247,95 |
10,45 |
272,75 |
|
28. |
Сыр колбасный 30% |
115 |
83 |
9 545,00 |
99,6 |
11 454,00 |
|
29. |
Сыр закусочный 45% |
13,6 |
91,5 |
1 244,40 |
109,8 |
1 493,28 |
|
30. |
Сыр аппетитный 50% |
11 |
71,2 |
783,20 |
85,44 |
939,84 |
|
31. |
Сырки творожные 8% |
2,3 |
100 |
230,00 |
125 |
287,50 |
|
32. |
Масса творожная 8% |
54,9 |
45 |
2 470,50 |
51,75 |
2 841,08 |
|
Итого выпуск |
2533,1 |
72 363,05 |
119 210,94 | |||
Скачать реферат