Совершенствование системы управления персоналом на основе экономии рабочего времени

Показатели

Года

Отклонения к году, %

А

бсол. откл-я.

2007

2008

2009

2008г. к 2007г

2009г. к 2008г

2009г. к 2007г

2009г. к 2008г

Экономия трудозатрат н/ч

103,0

113,1

117,5

109,8

103,9

114,0

+4,4

Эффективный фонд (максимально возможный) одного рабочего

228,9

229,3

231

100,1

100,7

100,9

+1,7

Прибыль предприятия (тыс.руб.)

32830,8

31674,3

33983,7

96,4

107,3

103,5

+2309,4

Фонд оплаты труда (ФОТ) (тыс.руб.)

22361

22650

24696,2

101,2

109,0

110,4

+2046,2

Среднечасовая выработка ч/ч

1926,6

1776,5

1896,5

92,2

106,7

98,4

+120

Выработка дневная чел.-дн

15220,1

13501,4

14792,7

88,7

109,5

97,1

+1291,3

Выработка годовая

3383428,2

2986509,7

3313564,8

88,2

110,9

97,9

+327055,1

Фонд отработанного рабочего времени, ч/ч

177,5

193,8

181,0

109,1

93,4

101,9

-12,8

Потери рабочего времени, ч.

240

238,7

242

99,4

101,4

100,8

+3,3

Выработка одного работника (руб./чел)

2898,2

2754,2

2561,7

95,0

93,0

88,3

-192,5

Показатели

Года

Отклонения к году, %

Абсол.откл.

2007

2008

2009

2008 к 2007

2009 к 2008

2009 к 2007

2007 к 2006

Среднесписочная численность рабочих всего по предприятию, чел

- рабочие

- специалисты

- вспомогательный персонал

60

15

17

28

62

16

12

34

63

18

11

34

103,3

106,6

70,59

121,43

101,62

112,5

91,67

100

105

120

64,7

121,43

+1

+2

-1

-

Численность рабочих явочная, чел

58,9

60,3

62,1

102,2

103,5

105,26

+1,8

Календарный фонд рабочего времени, дн

365

366

365

100,2

99,7

100

-

Номинальный фонд рабочего времени

255

254

256

99,6

104,3

103,9

+2

Количество нерабочих дней в т. ч.

- праздничных

- выходных

110

6

104

112

7

105

109

5

104

101,8

116,7

100,9

97,3

71,4

99,0

99,0

83,3

100

-3

-2

-1

Неявки на работу, ч/дн:

- ежегодные отпуска

- отпуска по учебе

- в связи с родами

- неявки по болезни

- неявки с разрешения администрации

- прогулы

26,1

0,6

0,7

4,0

0,5

0,8

24,7

0,4

0,6

6,0

0,4

0,7

25

0,5

0,8

5,0

0,2

0,5

94,6

66,6

85,7

150

80,0

87,5

101,2

125

133,3

83,3

50,0

71,4

95,8

83,3

114,3

125

40,0

62,5

+0,3

-0,1

+0,2

-1

-0,2

-0,2

Целодневные простои

Внутрисменные потери

21

1,4

12

1,7

20

1,5

57,1

121,4

166,6

88,2

95,2

107,1

+8

-0,2

Явочный (реальный) фонд рабочего времени, дн.

222,3

221,2

224

99,5

101,3

100,8

+2,8

Сверхурочное время,ч

12,5

11,2

13,8

89,6

123,2

110,4

+2,6

Предпраздничные сокращенные дни, ч

18

20

15

111,1

75,0

83,3

-5

Непроизводительные затраты рабочего времени, ч

240

238,7

242

99,4

101,4

100,8

+3,3

Номинальная (сред) продолжительность рабочего дня, ч

7,9

7,6

7,8

96,2

102,6

98,7

+0,2

Среднемесячная заработная плата (руб)- всего по предприятию

15837

14752

15621

93,1

105,9

98,6

869

Коэффициент использования среднесписочного состава

-

0,9

0,8

-

-

-

-