Внедрение системы управления качеством на предприятии

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

6.2.7 Язык

При проведении аудита адекватности установлены такие требования относительно языка: контактный язык – русский, на этом же языке оформляется отчетная документация по результатам аудита.

6.2.8 Разделы отчета об аудите

В данном подразделе приведены данные, содержащиеся в отчете о результатах аудита адекватности.

Отчет о результатах аудита будет содержать:

- ФИО аудитора;

- дату проведения аудита;

- план проведения аудита;

- формулировку выявленных несоответствий;

- предлагаемые корректирующие действия и сроки их внедрения.

6.2.9 Вопросы конфиденциальности

В ходе проведения аудита адекватности действует такое правило: информация не является конфиденциальной, поэтому ее разглашение не несет никакой юридической ответственности.

6.2.10 Последующие аудиты

По результатам проведения аудита адекватности могут появится предпосылки для проведения аудита соответствия.

Результаты аудита представлены в виде таблицы 3.

6.3 Контрольный лист аудита адекватности системы управления качеством

Аудитор: Солодовник Евгений Иванович

Дата проведения аудита: с 22.04.2009 по 28.04.2009

Место проведения аудита: фирма ООО «Ремстрой-2001»

Цели аудита: определение степени соответствия пункта «Анализ данных мониторинга и измерений» СУК проверяемой организации критериям аудита.

Критерии аудита: ДСТУ ISO 9001:2001

Проверяемый документ: Руководство по качеству фирмы ООО «Ремстрой-2001»

Таблица 3

Требования ДСТУ ISO 9001:2001

Критерии аудита

 

Свидетельства

Наблюдения

Руководство по качеству (пп.8.4)

Организация должна определять, собирать и анализировать соответствующие данные для доведения пригодности и результативности системы управления качеством. (пп 8.4)

Кто?

Что?

Где?

Когда?

Как?

Почему?

Покажите?

Выполняющий обязанности по качеству

Процесс обеспечения определения, сбора и инализа данных определен в п.8.4* пункта 4

Данные регистрируются в протаколах

«Отчет по результатам анализа данных мониторинга и измерения»

При анализе данных

В соответствии с требованиями стандарта ДСТУ ISO 9001

Согласно требованиям стандарта ДСТУ ISO 9001

Методика была представлена

+

+

+

+

+

+

+

Продолжение таблицы 3

Требования ДСТУ ISO 9001:2001

Критерии аудита

 

Свидетельства

Наблюдения

Несоответствия

Руководство по качеству (пп.8.4)

Анализ данных должен предоставлять информацию о удовлетворении заказчика (п. 8.4 а)

Кто?

Что?

Где?

Когда?

Как?

Почему?

Покажите?

Выполняющий обязанности по качеству

Процесс обеспечения определения, сбора и инализа данных определен в п.8.4* пункта 4

Данные регистрируются в протоколах «Результаты анализа данных»

Не определено

В соответствии с требованиями стандарта ДСТУ ISO 9001

Согласно требованиям стандарта ДСТУ ISO 9001

Методика была представлена

+

+

+

-

+

+

+  

Не определены сроки, в которые должна быть предоставлена информация о удовлетворенности заказчика

Анализ данных должен предоставлять информацию о поставщиках (п. 8.4 г)

Кто?

Что?

Где?

Когда?

Как?

Почему?

Покажите?

Выполняющий обязанности по качеству

Процесс наличия информации о поставщиках определен в п. 8.4* пункта 4

Не определено

При анализе данных

В соответствии с требованиями стандарта ДСТУ ISO 9001

Согласно требованиям стандарта ДСТУ ISO 9001

Методика была представлена

+

+

-

+

+

+

+

Не определены протоколы для регистрации информации о поставщиках

6.4 Определение и анализ причин несоответствий выявленых при аудите адекватности

При аудите адекватности пункта «Анализ данных мониторинга и измерений» руководства по качеству фирмы ООО «Ремстрой-2001» выявлено два несоответствия. Анализ причин возникновения несоответствий проведем с применением причинно-следственной диаграммы и диаграммы Парето.

Несоответствия:

1. Не описаны временные рамки выполнения процесса, касающегося п.8.4 а;

2. Отсутствуют протоколы регистрации, касающиеся п.8.4 г

Анализ причин выявленных несоответствий будет проводиться при помощи причинно-следственной диаграммы представленной на рисунке 6.

Рисунок 6 – Причинно – следственная диаграмма

Результаты оценивания причин несоответствия №1 по десятибалльной шкале представлены в таблице 4.

Таблица 4 – Результаты оценивания причин несоответствия №1

Наименование

причин

1 категории

Наименование причин 2 категории

Оценка в баллах

Оценка в баллах

Процентная доля, %

Накопительный процент, %

Регистрация

Отсутствие ответственного за регистрацию данных

9

6,33

24,83

24.83

Отсутствие методики регистрации данных

5

Недостаток информации

5

Методика

Отсутствие методики актуализации

8

8

31,38

56.21

Неверно разработаны методики

8

Отсутствие ответственного за разработку

8

Ответственность

Отсутствие информирования

4

4,5

17.65

73.86

Нет методики распределения ответственности

5

Процесс

Отсутствие методики определения и идентификации процесса

6

6,66

26.14

100

Отсутствие компетентного работника за определение и идентификацию процесса

7

Нет регистрации данных о процессах

7

å

   

25,49

100

 

Страница:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 


Другие рефераты на тему «Менеджмент и трудовые отношения»:

Поиск рефератов

Последние рефераты раздела

Copyright © 2010-2021 - www.refsru.com - рефераты, курсовые и дипломные работы