Проект производственно-финансового плана основного локомотивного депо

Расчетные измерители и виды тяги

Наименование статей и сумм расходов в тыс. руб.

Всего расходов

Объем эксплуатации работы

Себестоимость на измеритель, руб.

Содержание локомотивных бригад

Топливо и электроэнергия для тяги поездов

Смазочные и обтирочные материалы

Экипировка локомотивов

Техническое обслуживание и ремонт локомотивов (ТО-2)

Амортизация основных средств

Итого основных прямых расходов

Основные расходы, общие для всех отраслей хозяйства, и общехозяйственные

Всего

В том числе зарплата

Всего

В том числе зарплата

Всего

В том числе зарплата

Всего

В том числе зарплата

Всего

В том числе зарплата

1. 1000 ткм брутто в пассажирском движении:

15080,56

11896,00

42973,06

818,07

993,66

698,41

2389,64

1885,02

1032,61

63287,60

14479,43

10874,11

3971,88

74161,71

7008

10,58  

электрическая тяга

2. 1000 ткм брутто в грузовом движении:

50069,24

39496,13

180412,20

981,74

1192,13

837,90

2866,94

2261,53

1086,42

236608,67

42595,56

31989,44

11684,47

268598,11

30000

8,95

электрическая тяга

3. 1000 локомотиво -часов маневровой работы

41597,70

32813,52

43526,25

103,36

2421,98

1897,79

162,18

87811,47

34711,31

26068,33

9521,72

113879,80

219

520

Всего расходов по депо без расходов по ТР-3, ТР-2, ТР-1 и ТО-3

106747,50

84205,65

266911,51

1903,17

4607,77

3434,10

5256,58

4146,55

2281,21

387707,74

91786,30

68931,88

25178,07

456639,62

№ пп

Наименование показателя

ед. изм.

Факт соотв. периода прошлого года

План текущего периода

% план к факту соотв. периода прошлого года

Факт текущего периода

+/- факт текущего периода к плану

% факт текущего периода к плану

%, факт к соотв. факту прошлого года

1

ОБЪЕМНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК

2

Приведенная работа (для расчета производительности)

млн. прив.

т-км

3

Грузовые перевозки

X

x

x

x

x

x

x

x

4

эксплуатационный грузооборот

млн. ткм

30000

5

статическая нагрузка грузового вагона

т/ваг.

6

участковая скорость движения грузового поезда

км/час

50

7

среднесуточная производительность грузового локомотива

тыс. т-км брутто/сутки

2438,05

8

среднесуточный пробег грузового локомотива

км/сутки

711,1

9

средний вес грузового поезда

тн

3600

10

среднесуточная производительность грузового вагона

тыс. т-км нетто/сутки

11

оборот грузового вагона

сут

12

Пассажирские перевозки

X

x

x

x

x

x

x

x

13

пассажирооборот в дальнем следовании

млн. пасс-км

7008

14

пассажирооборот в пригородном сообщении

млн. пасс-км

15

использование вместимости пассаж. вагона в дальнем следовании

%

16

населенность вагона в пригородном сообщении

чел./ваг.

17

Локомотивная тяга

x

x

x

x

x

x

x

x

18

тонно-километры брутто

млн. тн-км

219

19

тепловозной тягой

млн. тн-км

219

20

электровозной тягой

млн. тн-км

21

удельный расход топлива на тягу поездов

кг/10 тыс. тн-км брутто

25

22

удельный расход эл.энергии на тягу поездов

кВТ-ч./10 тыс. тн-км брутто

23

потребление топлива на тягу поездов

т у.т.

547,5

24

потребление электроэнергии на тягу поездов

тыс. кВТ-ч.

25

ПОКАЗАТЕЛИ ТЕКУЩЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ НА ПЕРЕВОЗКАХ

26

Эксплуатируемый парк электровозов, в т. ч.

ед.в сред. в сут.

94

27

электровозы в грузовом движении

ед.в сред. в сут.

53

28

электровозы в пассажирском движении

ед.в сред. в сут.

41

29

Эксплуатируемый парк тепловозов, в т.ч.

ед.в сред. в сут.

25

30

тепловозы в грузовом движении

ед.в сред. в сут.

31

тепловозы в пассажирском движении

ед.в сред. в сут.

32

тепловозы на спец маневровой работе

ед.в сред. в сут.

25

33

тепловозы в хозяйственном движении

ед.в сред. в сут.

34

Грузовые вагоны

x

x

x

x

x

x

x

x

35

рабочий парк грузовых вагонов

ед.в сред. в сут.

36

деповской ремонт вагонов инвентарного парка

ед.

37

Пассажирские вагоны

x

x

x

x

x

x

x

x

38

рабочий парк пассажирских вагонов в распоряжении дороги

ед.

39

деповской ремонт пассажирских вагонов приписного инвентарного парка локомотивной тяги

ед.

40

Моторвагонный подвижной состав

x

x

x

x

x

x

x

x

41

Эксплуатируемый парк

секций в сред. в сут.

42

электропоезда

секций в сред. в сут.

43

дизель-поезда

секций в сред. в сут.

44

автомотрисы

секций в сред. в сут.

45

Деповской ремонт

ед.

46

электропоезда

ед.

47

дизель-поезда

ед.

48

автомотрисы

ед.

49

Производственная инфраструктура

x

x

x

x

x

x

x

x

50

рабочий парк путевых машин

ед.

51

развернутая длина пути

км.

52

приведенная длина пути

прив. км.

53

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

54

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА И КОНТЕЙНЕРОВ ОАО "РЖД",

В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

x

x

x

x

x

x

x

x

55

в подразделениях железных дорог

x

x

x

x

x

x

x

x

56

магистральные электровозы инвентарного парка

ед.

26

57

магистральные тепловозы инвентарного парка

секции

58

маневровые тепловозы инвентарного парка

секции

3

59

грузовые вагоны инвентарного парка

ед.

60

пассажирские вагоны инвентарного парка локомотивной тяги

ед.

61

моторвагонный подвижной состав инвентарного парка:

секции

62

электросекции

секции

63

дизель-поезда

секции

64

автомотрисы

секции

65

контейнеры

ед.

66

в функциональных филиалах (на заводах)

x

x

x

x

x

x

x

x

67

магистральные электровозы инвентарного парка

ед.

68

магистральные тепловозы инвентарного парка

секции

69

маневровые тепловозы инвентарного парка

секции

70

грузовые вагоны инвентарного парка

ед.

71

пассажирские вагоны инвентарного парка локомотивной тяги

ед.

72

моторвагонный подвижной состав инвентарного парка

секции

73

контейнеры

ед.

74

Иными юридическими лицами

x

x

x

x

x

x

x

x

75

магистральные электровозы инвентарного парка

ед.

76

магистральные тепловозы инвентарного парка

секции

77

маневровые тепловозы инвентарного парка

секции

78

грузовые вагоны инвентарного парка

ед.

79

пассажирские вагоны инвентарного парка локомотивной тяги

ед.

80

моторвагонный подвижной состав инвентарного парка

секции

81

контейнеры

ед.

82

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ

млн. руб.

83

Капитальный ремонт основных средств ОАО "РЖД", используемых на перевозках, в разрезе исполнителей работ

млн. руб.

84

капитальный ремонт в подразделениях филиалов - железных дорог

млн. руб.

85

капитальный ремонт на филиалах - заводах

млн. руб.

86

капитальный ремонт на других филиалах ОАО "РЖД"

млн. руб.

87

капитальный ремонт, выполняемый иными юридическими лицами

млн. руб.

88

Капитальный ремонт основных средств, используемых на перевозках, в разрезе хозяйств

млн. руб.

89

Объем капитального ремонта путевого комплекса, в т.ч.

млн. руб.

90

верхнего строения пути

млн. руб.

91

земляного полотна

млн. руб.

92

ИССО

млн. руб.

93

путевых машин

млн. руб.

94

Локомотивное хозяйство

млн. руб

95

Пригородное хозяйство

млн. руб

96

Вагонное хозяйство

млн. руб

97

Пассажирское хозяйство

млн. руб

98

Хозяйство зданий и сооружений

млн. руб

99

Хозяйство электроснабжения

млн. руб

100

Хозяйство сигнализации, централизации и блокировки

млн. руб

101

Хозяйство информатизации и связи

млн. руб

102

Хозяйство грузовой и коммерческой работы

млн. руб

103

Отделения, управления и прочие хозяйства железных дорог, центральный аппарат и прочие функциональные филиалы ОАО "РЖД" *

млн. руб

104

Капитальный ремонт основных средств, используемых в обеспечении прочих продаж

млн. руб

105

РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ В РАМКАХ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

106

Модернизация подвижного состава, в натуральном выражении

x

x

x

x

x

x

x

x

107

магистральные электровозы инвентарного парка

ед.

108

магистральные тепловозы инвентарного парка

секции

109

маневровые тепловозы инвентарного парка

секции

110

грузовые вагоны инвентарного парка

ед.

111

пассажирские вагоны инвентарного парка

ед.

112

моторвагонный подвижной состав инвентарного парка

секции

113

ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ

млн. руб

114

Модернизация подвижного состава

млн. руб

115

в т.ч. собственными силами

млн. руб

116

Промышленное производство основных средств

млн. руб

117

Строительно-монтажные работы

млн. руб

118

в т.ч. собственными силами

млн. руб

119

Проектно-изыскательские работы

млн. руб

120

в т.ч. собственными силами

млн. руб

121

Промышленное производство запасов для инвестиционной деятельности

млн. руб

122

Другие виды работ

млн. руб

123

Справочно: в т.ч. Собственными силами (из стр. "Производство в рамках инвестиционной деятельности")

млн. руб

124

РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

125

Объем производства работ, услуг, выполняемых функциональными филиалами для ОАО "РЖД" по текущей деятельности, (за исключением капремонтов)

млн. руб

126

Объем промышленного производства запасов для текущей деятельности ОАО "РЖД"

млн. руб

127

Объём работ по прочим продажам

млн. руб

128

Капитальный ремонт и модернизация

млн. руб

129

в т.ч. собственными силами

млн. руб

130

Строительно-монтажные работы

млн. руб

131

в т.ч. собственными силами

млн. руб

132

Проектно-изыскательские работы

млн. руб

133

в т.ч. собственными силами

млн. руб

134

Промышленное производство

млн. руб

135

Другие виды работ

млн. руб

136

Справочно: в т.ч. cобственными силами (из стр. "Работы, выполняемые по текущей деятельности")

млн. руб

137

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

138

Среднесписочная численность, по всем видам деятельности

чел.

1371

139

перевозки

чел.

1371

140

обеспечение прочих продаж, в т.ч.

чел.

141

на обслуживании ЖКХ

чел.

142

в социально-культурной сфере

чел.

143

в рабочем снабжении

чел.

144

инвестиционная деятельность

чел.

145

операционные и внереализационные расходы

чел.

146

в т.ч. на обслуживании ЖКХ, находящегося в обременении

чел.

147

Справочно: во вспомогательном производстве

чел.

148

перевозки

чел.

149

обеспечение прочих продаж

чел.

150

другие

чел.

151

Производительность труда на перевозках в натуральном выражении

тыс. прив. т-км/чел.

26990

152

Производительность труда в стоимостном выражении

тыс. руб./чел