Проект производственно-финансового плана основного локомотивного депо

757

Дополнительная заработная плата производственному персоналу:

а) локомотивным бригадам

8420,564

б) рабочим по техническому обслуживанию и ремонту локомотивов и экипировке

1548,412

в) работникам депо, планируемым по статьям основных расходов, общих для всех отраслей хозяйства

1643,301  

Работники депо, планируемые по статьям основных расходов, общих для всех отраслей хозяйства

120

138

21312,000

Оперативно-производственный и цеховой персонал, не относящийся к аппарату управления

55

63

12210,000

Аппарат управления цеха и предприятием, а также работники из числа оперативно-производственного персонала, фонд заработной платы которых включается в расходы на содержание аппарата управления

184

211

49200,000

Итого дополнительная зарплата

359

412

93756,576

Всего по депо

1170

1371

210923,132

План расходов по перевозкам основного локомотивного депо, тыс. руб.

№ статей

Наименование статей расходов

Фонд зарплаты, тыс руб

Соцстрах

Материалы

Топливо

Электроэнергия

Амортизация

Прочие расходы

Всего расходов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Расходы по перевозкам

Электровозная тяга

3110

Работа электровозов в пассажирском движении

11896,00

818,07

42973,06

55687,12

3101

Работа электровозов в грузовом движении

39496,13

981,74

180412,20

220890,07

3104

Экипировка электровозов

1536,31

238,21

1774,52

6102

Текущий ремонт электровозов

(ТР-3)

4101,3

388,20

4489,50

6102

Текущий ремонт электровозов

(ТР-2)

2796,62

142,60

2939,22

6102

Текущий ремонт электровозов

(ТР-1)

16431,8

1165,40

17597,20

6101

Техническое обслуживание электровозов (ТО-2)

4146,55

4146,55

3105-3115

Амортизация поездных электровозов

2119,03

2119,03

Итого по прямым расходам электровозной тяги

80404,71

3734,22

223385,26

2119,03

309643,21