Бизнес-план
Таблица 11 Стоимость сырья и вспомогательных материалов
|
№ п/п |
Виды и наименование сырья и вспомога-тельных материалов |
Ед. изм. |
2009 год
|
2010 год |
2011 год | ||||||||||
|
Коли-чество |
Цена едини-цы ресур-са, руб. |
Стои-мость, руб. |
Коэффициент роста объема выпуска продукции |
Коли-чество с учетом роста объемов |
Индекс цен на сырье, материалы, топливо и энергию |
Цена с учетом индекса цен, руб. |
Стои-мость, руб. |
Коэффициент роста объема выпуска продукции |
Количество с учетом роста объемов |
Индекс цен на сырье |
Цена с учетом индекса цен, руб. |
Стои-мость, руб. | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 = гр. 4 * гр. 5 |
7 |
8 = гр. 4 * гр. 7 |
9 |
10 = гр. 5 * гр. 9 |
11 = гр. 8 * гр. 10 |
12 |
13 = гр. 8 * гр. 12 |
14 |
15 = гр. 10 * гр. 14 |
16 = гр. 13 * гр. 15 |
|
1 |
Фрукты замороженные |
кг |
11520 |
12,0 |
138240 |
1,1 |
12672,0 |
1,1 |
13,0 |
164229,1 |
1,1 |
13939,2 |
1,1 |
13,9 |
193297,7 |
|
2 |
Вода питьевая фильтрованная |
кг |
4608,0 |
8,5 |
39168,0 |
1,1 |
5068,8 |
1,1 |
9,2 |
46531,6 |
1,1 |
5575,7 |
1,1 |
9,8 |
54767,7 |
|
3 |
Сахар |
кг |
1645,7 |
19,0 |
31269 |
1,1 |
1810,3 |
1,1 |
20,5 |
37147,1 |
1,1 |
1991,3 |
1,1 |
22,0 |
43722,1 |
Таблица 13 Планируемая численность персонала и уровень затрат на заработную плату
|
№ п/п |
Категории работников и занимаемая должность |
Число работников, чел. |
Тарифная ставка, руб. |
Оклад, руб. |
Фонд рабочего времени, ч. |
Затраты на заработную плату с учетом районного коэффициента, руб. | ||
|
2009 |
2010 |
2011 | ||||||
|
Рабочие основного производства | ||||||||
|
1 |
Технолог |
1 |
32 |
2011 |
80320 |
80320 |
80320 | |
|
Специалисты и служащие | ||||||||
|
2 |
Директор, бухгалтер |
1 |
12000 |
2011 |
180000 |
180000 |
180000 | |
|
Итого |
2 |
260320 |
260320 |
260320 | ||||
Скачать реферат