Разработка элементов системы менеджмента качества для хлебопекарни
3 Задачи подразделения
3. 1. Выполняемые бизнес-процессы
Подразделение в соответствии с установленными целями выполняет следующие бизнес-процессы:
|
Код |
Процесс |
|
A4 |
Планирование и осуществление производственного про цесса |
|
A4.1 |
Планирование процессов |
|
A4.2.1.3 |
Верификация и валидация технологического проекта |
|
A4.3.2 |
Формирование замечаний |
3.2. Выполняемые действия
Сотрудники Подразделения участвуют в выполнении следующих подпроцессов:
|
№ |
В рамках процесса |
Владелец процесса |
Подпроцесс |
|
1. |
A0 Деятельность в области проектирования |
Директор |
A5 Планирование |
|
A6 Закупки и снабжение | |||
|
2. |
A1 Разработка стратегии и развитие бизнеса |
Директор |
A1.4 Разработка нормативной документации |
|
3. |
A5 Планирование |
Начальник инженерно-технического отдела |
A5.1 Формирование заявок на закупки |
|
A5.2 Ремонт оборудования | |||
|
A5.3 Поверка сырья | |||
|
A5.4 Хранение сырья | |||
|
A5.5 Выдача сырья | |||
|
4. |
A6 Закупки и снабжение |
Начальник отдела снабжения |
A6.1 Планирование закупок |
|
A6.2 Поиск и выбор поставщиков | |||
|
A6.3 Заключение договора с поставщиком | |||
|
A6.4 Закупка сырья | |||
|
A6.5 Хранение сырья | |||
|
5. |
A6.4 Закупка сырья |
Начальник отдела снабжения |
A6.4.2 Получение счета на оплату от поставщика |
|
A6.4.6 Получение сырья и сопроводительной документации | |||
|
A6.4.8 Использование сырья |
3.3. Прочие задачи и функции
Подразделение ведет первичную документацию по исполняемым бизнес-процессам и процедурам согласно их регламентам и нормативным документам, регламентирующим внутрифирменный учет.
4 Взаимодействие с другими подразделениями и внешней средой
Роли, участвующие во взаимодействии с подразделением:
|
Роль |
Субъект |
Подразделение |
|
Субподряд |
Мастер |
Производственный отдел |
|
Субподрядчик | ||
|
Руководитель подразделения |
Главный бухгалтер |
Бухгалтерия |
|
Заместитель директора по персоналу |
Отдел кадров | |
|
Заместитель директора по продажам |
Отдел продаж | |
|
Заместитель директора по производству |
Производственный отдел | |
|
Начальник инженерно-технического отдела |
Инженерно-технический отдел | |
|
Начальник монтажного участка |
Монтажный участок | |
|
Начальник отдела снабжения |
Отдел снабжения | |
|
Начальник сметно-расчетного отдела |
Сметно-расчетный отдел | |
|
Руководитель проекта |
Производственный отдел |
4.1. Входящие документы и объекты
|
В рамках выполняемого процесса/процедуры |
Документ/Объект |
Получатель |
Поступает от | ||
|
Подразделение |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда | |||
|
A1.4 Разработка нормативной документации |
Стратегия развития |
Заместитель директора по производству |
Планирование |
Директор |
A1.3 Разработка долгосрочного плана развития |
|
Начальник инженерно-технического отдела |
Планирование |
Директор |
A1.3 Разработка долгосрочного плана развития | ||
|
Начальник монтажного участка |
Планирование |
Директор |
A1.3 Разработка долгосрочного плана развития | ||
|
Начальник отдела снабжения |
Планирование |
Директор |
A1.3 Разработка долгосрочного плана развития | ||
|
Начальник отдела контроля |
Планирование |
Директор |
A1.3 Разработка долгосрочного плана развития | ||
|
Руководитель проекта |
Планирование |
Директор |
A1.3 Разработка долгосрочного плана развития | ||
|
A4.1.1 Определение требований заказчика |
Договор на реализацию проекта |
Главный инженер |
Отдел продаж |
Отдел продаж |
A2.3 Заключение договора |
|
Мастер |
Отдел продаж |
Отдел продаж |
A2.3 Заключение договора | ||
|
Руководитель проекта |
Отдел продаж |
Отдел продаж |
A2.3 Заключение договора | ||
|
Информация о проекте |
Главный инженер |
Отдел продаж |
Отдел продаж |
A2.4 Инициация проекта | |
|
Мастер |
Отдел продаж |
Отдел продаж |
A2.4 Инициация проекта | ||
|
Руководитель проекта |
Отдел продаж |
Отдел продаж |
A2.4 Инициация проекта | ||
|
A4.2.1.1 Предпроектное обследование |
Акт выполненных работ |
Руководитель проекта |
Маркетинг |
Заказчик |
A4.2.1.1 Предпроектное обследование |
|
Информация о проекте |
Ведущий инженер |
Отдел продаж |
Отдел продаж |
A2.4 Инициация проекта | |
|
Отчет о предпроектном обследовании |
Руководитель проекта |
Маркетинг |
Заказчик |
A4.2.1.1 Предпроектное обследование | |
|
A4.2.1.2 Проектирование и анализ проекта |
Акт выполненных работ |
Руководитель проекта |
Планирование |
Заказчик |
A4.2.1.2 Проектирование и анализ проекта |
|
Проект |
Руководитель проекта |
Планирование |
Заказчик |
A4.2.1.2 Проектирование и анализ проекта | |
|
Руководитель проекта |
Планирование |
Контролирующие органы |
A4.2.1.2 Проектирование и анализ проекта | ||
|
A4.2.2 Выполнение производственного процесса |
Акт выполненных работ |
Мастер |
Производственный отдел |
Заказчик |
A4.2.2 Выполнение производственного процесса |
|
Руководитель проекта |
Производственный отдел |
Заказчик |
A4.2.2 Выполнение производственных процессов | ||
|
Руководитель проекта |
Производственный отдел |
Субподрядчик |
A4.2.2 Выполнение производственных процессов | ||
|
Акт приемки сырья |
Мастер |
Производственный отдел |
Заказчик |
A4.2.2 Выполнение производственных процессов | |
|
Акт выдачи сырья |
Мастер |
Производственный отдел |
Заказчик |
A4.2.2 Выполнение производственных процессов | |
|
Руководитель проекта |
Производственный отдел |
Заказчик |
A4.2.2 Выполнение производственных процессов | ||
|
Договор субподряда |
Руководитель проекта |
Производственный отдел |
Субподрядчик |
A4.2.2 Выполнение производственных процессов | |
|
Руководитель проекта |
Производственный отдел |
Директор |
A4.2.2 Выполнение производственных процессов | ||
|
Проект |
Мастер |
Производственный отдел |
Субподрядчик |
A4.2.2 Выполнение производственных процессов | |
|
A4.2.3 Формирование исполнительной документации |
Акт выполненных работ |
Руководитель проекта |
Производственный отдел |
Заказчик |
A4.2.3 Формирование исполнительной документации |
|
Исполнительная документация |
Руководитель проекта |
Производственный отдел |
Заказчик |
A4.2.3 Формирование исполнительной документации | |
|
A4.3.1 Процедура соответствия продукции |
Акт соответствия продукции |
Руководитель проекта |
Производственный отдел |
Заказчик |
A4.3.1 Процедура соответствия продукции |
|
Руководитель проекта |
Производственный отдел |
Контролирующие органы |
A4.3.1 Процедура соответствия продукции | ||
|
A5.2 Выполнение корректирующих и предупреждающих действий |
Корректирующие и предупреждающие действия |
Инженерно-технический отдел |
Производственный отдел |
Субподряд |
A4.2.2 Выполнение корректирующих действий |
Скачать реферат