Разработка элементов системы менеджмента качества для хлебопекарни
4.2. Исходящие документы и объекты
|
В рамках выполняемого процесса/процедуры |
Документ/Объект |
Кто передает |
Передается в | ||
|
Подразделение |
|
Процесс/Внешняя среда | |||
|
A1.4 Разработка нормативной документации |
Методика планирования |
Заместитель директора по производству |
Отдел продаж |
Отдел продаж |
A2.1 Привлечение клиентов |
|
Начальник инженерно-технического отдела |
Отдел продаж |
Отдел продаж |
A2.1 Привлечение клиентов | ||
|
Начальник отдела снабжения |
Отдел продаж |
Отдел продаж |
A2.1 Привлечение клиентов | ||
|
Начальник отдела контроля |
Отдел продаж |
Отдел продаж |
A2.1 Привлечение клиентов | ||
|
Руководитель проекта |
Отдел продаж |
Отдел продаж |
A2.1 Привлечение клиентов | ||
|
A4.1.4 Формирование и корректировка плана проекта |
План проекта |
Руководитель проекта |
Бухгалтерия |
Бухгалтерия |
A7.1 Формирование бюджета доходов и расходов |
|
Руководитель проекта |
Отдел кадров |
Отдел кадров |
A3.1 Определение потребностей в персонале | ||
|
A4.1.6 Формирование и выдача задания |
Задание на выполнение работ |
Руководитель проекта |
Субподряд |
Субподряд |
A4.2.2 Выполнение производствнных процессов |
|
A4.2 Реализация проекта |
Акт выполненных работ |
Главный инженер |
Бухгалтерия |
Бухгалтерия |
A7.6 Подготовка отчетности |
|
Мастер |
Бухгалтерия |
Бухгалтерия |
A7.6 Подготовка отчетности | ||
|
Руководитель проекта |
Бухгалтерия |
Бухгалтерия |
A7.6 Подготовка отчетности | ||
|
Отчет о выполнении работ |
Главный технолог |
Бухгалтерия |
Бухгалтерия |
A7.6 Подготовка отчетности | |
|
Мастер |
Бухгалтерия |
Бухгалтерия |
A7.6 Подготовка отчетности | ||
|
Руководитель проекта |
Бухгалтерия |
Бухгалтерия |
A7.6 Подготовка отчетности | ||
|
Руководитель проекта |
Бухгалтерия |
Бухгалтерия |
A7.6 Подготовка отчетности | ||
|
Мастер |
Бухгалтерия |
Бухгалтерия |
A7.6 Подготовка отчетности | ||
|
Руководитель проекта |
Бухгалтерия |
Бухгалтерия |
A7.6 Подготовка отчетности | ||
|
A4.2.1.1 Предпроектное обследование |
Акт выполненных работ |
Руководитель проекта |
Планирование |
Заказчик |
A4.2.1.1 Предпроектное обследование |
|
Отчет о предпроектном обследовании |
Руководитель проекта |
Планирование |
Заказчик |
A4.2.1.1 Предпроектное обследование | |
|
A4.2.1.2 Проектирование и анализ проекта |
Акт выполненных работ |
Руководитель проекта |
Производственный отдел |
Заказчик |
A4.2.1.2 Проектирование и анализ проекта |
|
Проект |
Руководитель проекта |
Производственный отдел |
Заказчик |
A4.2.1.2 Проектирование и анализ проекта | |
|
Руководитель проекта |
Производственный отдел |
Контролирующие органы |
A4.2.1.2 Техно-рабочее проектирование и анализ проекта | ||
|
A4.2.1.3 Верификация и валидация проекта |
Записи по результатам валидации |
Начальник производственного отдела |
Информационный отдел |
Контролирующие органы | |
|
Записи по результатам верификации |
Начальник инженерно-технического отдела |
Информационный отдел |
Контролирующие органы | ||
|
Проект |
Начальник производственного отдела |
Заказчик |
A4.2.2 Выполнение производственных процессов | ||
|
A4.2.2 Выполнение производственных процессов |
Акт выполненных работ |
Руководитель проекта |
Заказчик |
A4.2.2 Выполнение производственных процессов | |
|
Руководитель проекта |
Субподрядчик |
A4.2.2 Выполнение производственных процессов | |||
|
Руководитель проекта |
Бухгалтерия |
Бухгалтерия |
A7.6 Подготовка отчетности | ||
|
Акт приемки сырья |
Мастер |
Закупка |
Заказчик |
A4.2.2 Выполнение производственных процессов | |
|
Акт выдачи сырья |
Мастер |
Закупка |
Заказчик |
A4.2.2 Выполнение производственных процессов | |
|
Договор субподряда |
Руководитель проекта |
Субподрядчик |
A4.2.2 Выполнение производственных процессов | ||
|
Руководитель проекта |
Производственный отдел |
Директор |
A4.2.2 Выполнение производственных процессов | ||
|
Отчет о выполнении |
Руководитель проекта |
Бухгалтерия |
Бухгалтерия |
A7.6 Подготовка отчетности | |
|
Исполнительная документация |
Руководитель проекта |
Заказчик |
A4.2.3 Формирование исполнительной документации | ||
|
Отчет об удовлетворенности клиента |
Ведущий инженер |
Отдел продаж |
Заместитель директора по продажам |
A1.1 Анализ рынка | |
|
Мастер |
Отдел продаж |
Заместитель директора по продажам |
A1.1 Анализ рынка | ||
|
Руководитель проекта |
Отдел продаж |
Заместитель директора по продажам |
A1.1 Анализ рынка | ||
|
A4.3.2 Формирование замечаний |
Перечень замечаний по проекту |
Руководитель проекта |
Отдел продаж |
Заместитель директора по продажам |
A1.1 Анализ рынка |
|
Предложение об изменении методики планирования |
Руководитель проекта |
Руководитель подразделения |
A1.4 Разработка нормативно-методической документации | ||
|
Отчет об исполнении бюджета |
Руководитель проекта | ||||
|
Руководитель проекта |
Директор | ||||
|
Менеджер по снабжению |
Бухгалтерия |
Бухгалтерия |
A7.5 Осуществление платежей | ||
|
Менеджер по снабжению |
Бухгалтерия |
Бухгалтерия |
A7.6 Подготовка отчетности | ||
Скачать реферат