Разработка бизнес-плана инновационного проекта
Рассчитав эти данные, мы можем провести расчёт полных издержек на производство продукции. Калькуляцию я привожу в таблице 4.3.
Таблица 4.3 Полные издержки на реализуемые услуги, тыс. сом.
|
Виды и статьи затрат |
По годам реализации проекта d> | ||||
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 | |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
5 |
|
1. ПЕРЕМЕННЫЕ ИЗДЕРЖКИ | |||||
|
1.1 Сырьё, материалы, покупные комплектующие |
1406 |
2267 |
3250 |
3997 |
3779 |
|
1.2 Топливо и энергия на технологические цели (переменная составляющая) |
3.6 |
5.8 |
8.4 |
10 |
11 |
|
1.3 Расходы на оплату труда (заработная плата рабочих основного производства) |
21 |
38 |
81 |
113 |
113 |
|
1.4 Отчисления от средств на оплату труда |
9 |
16 |
34 |
48 |
48 |
|
В том числе: | |||||
|
1.4.1 единый платеж |
0.8 |
2 |
3 |
4 |
4 |
|
1.4.2 отчисления в фонд социальной защиты |
7.4 |
13 |
28 |
39 |
39 |
|
1.4.3 страхование работников |
0.8 |
1.5 |
3 |
5 |
5 |
|
2. ПОСТОЯННЫЕ ИЗДЕРЖКИ | |||||
|
2.1 Аренда |
22 |
24 |
25 |
25 |
25 |
|
2.2 Расходы на оплату труда |
23 |
31 |
45 |
63 |
63 |
|
2.2.1 вспомогательного персонала |
8 |
11 |
24 |
39 |
39 |
|
2.2.2 администрации |
18 |
20 |
21 |
23 |
23 |
|
2.3 Отчисления от средств на оплату труда |
9 |
12 |
17 |
24 |
24 |
|
В том числе: | |||||
|
2.3.1 единый платеж |
0.9 |
1 |
1.8 |
2.4 |
2.4 |
|
2.3.2 отчисления в фонд социальной защиты |
8 |
11 |
16 |
22 |
22 |
|
2.3.3 страхование работников |
0.9 |
1.3 |
1.8 |
2.5 |
2.5 |
|
2.4 Топливо и энергия (постоянная составляющая) |
22 |
22 |
25 |
25 |
25 |
|
2.5 Услуги связи |
3.2 |
5 |
6 |
6 |
6 |
|
2.6 Прочие расходы |
26 |
28 |
30 |
30 |
30 |
|
2.7 Амортизация |
16 |
17 |
18 |
18 |
18 |
|
3. ПОЛНЫЕ ИЗДЕРЖКИ НА РЕАЛИЗУЕМЫЕ УСЛУГИ, СС | |||||
|
3.1 Переменные издержки, ПерИ |
1439 |
2327 |
3374 |
4171 |
4171 |
|
3.2 Постоянные издержки, ПостИ |
124 |
139 |
168 |
193 |
193 |
|
Итого издержек: |
1564 |
2466 |
3543 |
4364 |
4364 |
Скачать реферат