Формирование команды профессионалов

Предыдущий год

Анализируемый год

Анализируемый год по отношению к предыдущему

+ увел

ичен.

- уменьш.

Анализируемый год по отношению к плану

+ увеличен.

- уменьш.

план

факт

Выручка (нетто) от реализации работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных платежей), тыс. руб.

3158896,00

5046496,00

5118040,00

+

+

Себестоимость реализации работ, услуг, тыс. руб.

2943457,00

4890452,00

5003877,00

+

+

Управленческие расходы, тыс. руб.

72691,00

75091,00

75091,00

+

не изм.

Прибыль (убыток) от реализации, тыс. руб.

142748,00

80953,00

39072,00

-

-

Прочие операционные доходы (ассигнования из бюджета), тыс. руб.

3691,95

2691,23

2791,26

-

+

Прочие операционные расходы, тыс. руб.

3544,22

2709,77

2885,43

-

+

Прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной деятельности, тыс. руб.

135511,80

75552, 00

33395,31

-

-

Прочие внереализационные доходы (пеня), тыс. руб.

1,00

-

1,38

+

Прочие внереализационные расходы (штрафы), тыс. руб.

1,46

-

1,88

+

Прибыль (убыток) отчетного периода

135509,30

75552, 00

33392,05

-

-

Налог на прибыль

17616,21

9821,76

4340,97

-

-

Нераспределенная прибыль (убыток)

(27%)

28456,95

15865,92

7012,33

-

-

Статьи затрат

Предыдущий год

План анализируемого года

Факт анализируемого года

Руб.

%

Руб.

%

Руб.

%

Всего:

691426

100

1295286

100

1360036

100

Заработная плата рабочих с начислениями

(39,5%)

206291

29,83

351091

27,10

291491

23,13

Спецодежда рабочих

2501

0,36

2601

0,21

2501

0,20

Расходы на содержание домохозяйства

(инвентарь, материалы для уборки и пр.)

458391

66,30

841191

64,94

866791

68,80

Материалы текущего ремонта

20891

3,02

93791

7,24

92691

7,36

Транспорт и пр. расходы на текущий ремонт

761

0,12

4021

0,31

3971

0,31

Обязательные платежи и отчисления

2591

0,37

2591

0,20

2591

0,20