Бизнес-план разработки Егорьевского месторождения строительного камня
Таблица №10
Фонд заработной платы руководителей, специалистов и служащих
| Должность | списочн.численность | Оклад, тыс.руб. | ="center">ВСЕГО ФЗП, тыс.руб | |
|
1.Генеральный директор |
1 |
55 |
660 | |
|
2.Заместитель генерального директора |
1 |
50 |
600 | |
|
3.Начальник цеха |
1 |
48 |
576 | |
|
4.Зам.начальника цеха |
1 |
38 |
456 | |
|
5.Зам. по сбыту |
1 |
35 |
420 | |
|
6.Гл.механик |
1 |
34 |
408 | |
|
7.Гл.бухгалтер |
1 |
45 |
540 | |
|
8. Финансист-экономист |
1 |
28 |
336 | |
|
9. Юрист |
1 |
28 |
336 | |
|
10.Логист |
1 |
28 |
336 | |
|
11.Механик ДСК |
1 |
28 |
336 | |
|
12.Энергетик |
1 |
28 |
336 | |
|
13.Горный мастер |
3 |
23 |
828 | |
|
14.Мастер ДСК |
3 |
23 |
828 | |
|
15.Мастер отгрузки |
3 |
23 |
828 | |
|
ВСЕГО |
21 |
7 824 |
Расчет накладных расходов
Проектная смета расходов на содержание и эксплуатацию оборудования представлена в табл 11.
Таблица №11
Проектная смета расходов на содержание
|
Наименование расходов |
Ставка |
Сумма, тыс.руб |
|
1.Содержание и эксплуатация оборудования |
2% |
760,7 |
|
2.Ремонт оборудования |
5% |
1901,75 |
|
3.ФЗП вспомогательных рабочих |
Данные табл. |
192,58 |
|
4.ЕСН |
26% |
50,07 |
|
5.Прочие расходы |
15% |
435,66 |
|
Всего расходов по смете |
3 340,76 | |
Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования составляют 2% от стоимости оборудования:
38035 х 2% = 760,7 тыс.руб
Расходы на ремонт оборудования рассчитываются в размере 5% от стоимости оборудования:
38035 х 5% = 1901,75 тыс.руб
Расходы на ЕСН составляют 26% к фонду заработной платы по данным табл.:
192,58х 26% = 50,07тыс.руб
Прочие расходы рассчитываются в размере 15% от суммы предыдущих статей расходов табл.21:
(760,7+1901,75+192,58+50,07)х 15% = 435,66 тыс.руб
Итоговая сумма сметы расходов на содержание и эксплуатацию оборудования по проведенным расчетам составит:
760,7+1901,75+192,58+50,07+435,66 = 3 340,76 тыс.руб
Проектная смета цеховых расходов представлена в табл.12
Таблица №12
Проектная смета цеховых расходов
|
Наименование статей расходов |
Пояснения к расчетам |
Сумма, тыс.руб |
|
1.ФЗП руководителей и специалистов |
Данные табл.20 |
7824 |
|
2.ЕСН |
26% |
2034,24 |
|
3.Затраты на охрану труда |
7% |
743,27 |
|
4.Прочие цеховые расходы |
10% |
1091,31 |
|
Итого цеховых расходов: |
11692,82 | |
Скачать реферат