Анализ проблем жилищного строительства на примере УССТ № 8 г. Ижевска
Производственная программа:
1.1. Объем СМР по ген подряду составляет: по базовому году 8,1 млн. руб., по анализируемому году 10,3 млн. руб. - план и 8,7 млн. руб. - факт.
1.2. Объем СМР, выполняемых собственными силами составляет:
5,832 млн. руб. - за базовый год,
7,21 млн. руб. - за анализируемый год по плану,
6,177 млн. руб. - за анализируемый год по факту.
1.3. Объе
м СМР, выполняемых субподрядчиками составляет:
2,268 млн. руб. - за базовый год,
3,09 млн. руб. - за анализируемый год по плану
2,523 млн. руб. - за анализируемый год по факту.
В том числе сантехмонтажем 0,972 млн. руб., 1,339 млн. руб. и 0,957 млн. руб.;
электромонтажом соответственно - 0,729 млн. руб., 1,03 млн. руб. и 0,87 млн. руб.;
дорстроем - 0,567 млн. руб., 0,721 млн. руб., 0,696 млн. руб.
1.4. Объем СМР (по ген подряду), выполняемому на пусковых объектах данного года составляет:
5,346 млн. руб. - за базовый год,
7,21 млн. руб. - за анализируемый год по плану
5,655 млн. руб. - за анализируемый год по факту.
1.5. Ввод общей площади жилых домов составляет: по базовому году 6300 м2, по анализируемому году 12000 м2 - план и 8200 м2 - факт.
2. Трудовые ресурсы и их использование:
2.1. Численность работающих на СМР и в подсобных производствах СМР, выполняемых собственными силами, и составляет:
391 чел. - за базовый год,
469 чел. - за анализируемый год по плану
395 чел. - за анализируемый год по факту.
В том числе, рабочих, соответственно 327 чел., 396 чел. и 327 чел. (56 чел., 55 чел. и 53 чел.)
2.2. Производительность труда одного на численность работающих:
5,832 млн. руб./ 391 чел.* 1000 = 14,9 тыс. руб.,
7,21 млн. руб./ 469 чел.* 1000 = 15,373 тыс. руб.,
6,177 млн. руб./ 395 чел.* 1000 = 15,638 тыс. руб.
2.3. Тоже одного рабочего вычисляется аналогично:
5,832 млн. руб./ 327 чел.* 1000 = 17,835 тыс. руб.,
7,21 млн. руб./ 396 чел.* 1000 = 18,21 тыс. руб.,
6,177 млн. руб./ 327 чел.* 1000 = 18,89 тыс. руб.
2.4. Используемое рабочее время 1 работающего - 229 дней - по базовому году, 232 дня - по анализируемому голу (план) и 228 дней - фактически по анализируемому году.
2.5. Из него прогулы и простои соответственно 26 дней, 0 дней и 29 дней.
2.6. Фонд оплаты труда в процентах от СМР, выполняемых собственными силами: 1,0498 млн. руб., 1,442 млн. руб., 1,359 млн. руб.
3. Материальные ресурсы:
3.1. Расчетная потребность в материальных ресурсах в расчете на 1 млн. руб. СМР, выполняемых по ген подряду:
- цементе - 816 т - за базовый год; 800 т - за анализируемый год по плану; 835 т - за анализируемый год по факту;
- металле - 312 т - за базовый год; 320 т за анализируемый год по плану; 300 т - за анализируемый год по факту;
- лесоматериалах - 206 м3 - за базовый год; 200 м3 - за анализируемый год по плану; 205 м3 - за анализируемый год по факту;
3.2. Фактическое наличие материалов, в расчете на 1 млн. руб. СМР, выполняемых по ген подряду:
- цементе – 8,1 млн. руб.* 890 т = 7209 т - за базовый год;
10,3 млн. руб.* 900 т = 9270 т - за анализируемый год по плану;
8,7 млн. руб.* 860 т = 7492 т - за анализируемый год по факту;
- металле - 8,1 млн. руб.* 365 т = 2956,5 т - за базовый год;
10,3 млн. руб.* 400 т = 4120 т - за анализируемый год по плану;
8,7 млн. руб.* 320 т = 2784 т - за анализируемый год по факту;
- лесоматериалах -
8,1 млн. руб.* 250 м3 = 2025 м3 - за базовый год;
10,3 млн. руб.* 300 м3 = 3090 м3 - за анализируемый год по плану;
8,7 млн. руб.* 310 м3 = 2697 м3 - за анализируемый год по факту;
4. Основные производственные фонды:
4.1. Основные производственные фонды СМО рассчитываются на основе норм, в расчете на 1 млн. руб. СМР, выполняемых по ген подряду:
8,1 * 0,45 млн. руб.* 1000 = 3645 тыс. руб. - за базовый год;
10,3 * 0,50 млн. руб.* 1000 = 5150 тыс. руб. - за анализируемый год по плану;
8,7 * 0,41 млн. руб.* 1000 = 3567 тыс. руб. - за анализируемый год по факту.
4.2. Фондоотдача рассчитывается как отношение объема СМР по ген подряду к основным производственным фондам СМО:
8,1 млн. руб.* 1000 / 3645 тыс. руб. = 2,2 руб./руб.;
10,3 млн. руб.* 1000 / 5150 тыс. руб. = 2,0 руб./руб.;
8,7 млн. руб.* 1000 / 3567 тыс. руб. = 2,44 руб./руб.
4.3. Уровень механизации - по базовому году 81%, по анализируемому году 85% - план и 87% - факт.
4.4. Объем работ, выполненных механизированным способом, рассчитывается как произведение уровня механизации (в долях единицы) на объем СМР по ген подряду:
0,81 * 8,1 млн. руб. = 6,561 млн. руб. - за базовый год;
0,85 * 10,3 млн. руб. = 8,755 млн. руб. - за анализируемый год по плану;
0,87 * 8,7 млн. руб. = 7,57 млн. руб. - за анализируемый год по факту.
5. Себестоимость СМР, прибыль и рентабельность:
5.1. Сметная себестоимость СМР от объема СМР, выполняемых собственными силами:
5,399 млн. руб. - за базовый год;
6,676 млн. руб. - за анализируемый год по плану;
5,719 млн. руб. - за анализируемый год по факту.
5.2. Расходы, покрываемые в порядке компенсации, выполняемых собственными силами:
0,12 млн. руб. - за базовый год;
0,1442 млн. руб. - за анализируемый год по плану;
0,1853 млн. руб. - за анализируемый год по факту.
5.3. Экономия от снижения себестоимости по оргтехмероприятиям выполняемых собственными силами:
0,175 млн. руб. - за базовый год;
0,216 млн. руб. - за анализируемый год по плану;
0,123 млн. руб. - за анализируемый год по факту.
5.4. Плановые накопления выполняемых собственными силами:
0,43 млн. руб. - за базовый год;
0,53 млн. руб. - за анализируемый год по плану;
0,46 млн. руб. - за анализируемый год по факту.
5.5. Плановая себестоимость СМР рассчитывается как сметная себестоимость минус экономия от снижения себестоимости и плюс расходы, покрываемые в порядке компенсации и равна:
5,399 – 0,175 + 0,12 = 5,345 млн. руб. – за базовый год;
6,676 – 0,216 + 0,1442 = 6,604 млн. руб. – за анализируемый год по плану;
5,719 – 0,123 + 0,1853 = 5,782 млн. руб. – за анализируемый год по факту.
5.6. Фактическая себестоимость СМР выполняемых собственными силами:
5,61 млн. руб. - за базовый год;
6,604 млн. руб. - за анализируемый год по плану;
6,072 млн. руб. - за анализируемый год по факту.
5.7. Себестоимость по статьям затрат выполняемых собственными силами:
- материалы:
3,412 млн. руб. – за базовый год;
4,102 млн. руб. – за анализируемый год по плану;
3,731 млн. руб. – за анализируемый год по факту.
- основная зарплата рабочих
1,05 млн. руб. – за базовый год;
1,226 млн. руб. – за анализируемый год по плану;
1,0995 млн. руб. – за анализируемый год по факту.
- расходы по эксплуатации машин и механизмов -
0,27 млн. руб. – за базовый год;
0,303 млн. руб. – за анализируемый год по плану;
0,29 млн. руб. – за анализируемый год по факту.
- накладные расходы -
0,88 млн. руб. – за базовый год;
Скачать реферат