Система трудовых показателей в разработке бизнес-плана
2.1. Характеристика предприятия
Расчеты численности производятся на машиностроительном предприятии. В связи с общим застоем в промышленности и спадом ее объемов предприятие переживало очень непростое время. Однако руководство предприятия и трудовой коллектив после упорной работы по улучшению качественных показателей выпускаемой продукции нашли возм
ожность наращивать объем производства. Найдены дополнительные рынки сбыта.
Экономические показатели предприятия приведены в табл. 1. Объем выпуска приведен в сопоставимых ценах.
Таблица 1
|
№ п/п |
Наименование |
ед. изм. |
1999 |
2000 |
2001 |
2002(план) |
|
1. |
Объем выпуска товарной продукции |
млн. руб. |
142,45 |
123,0 |
175,9 |
218,5 |
|
2. |
Затраты на 1 руб. товарной продукции |
руб. |
0,97 |
0,49 |
0,9 |
0,79 |
|
3. |
Среднесписочная численность, в том числе: |
чел. |
1850 |
1700 |
1910 |
1978 |
|
3.1. |
Основные рабочие |
чел. |
740 |
670 |
780 |
815 |
|
3.2. |
Вспомогательные рабочие |
чел. |
648 |
600 |
690 |
705 |
|
3.3. |
Служащие и специалисты |
чел. |
462 |
430 |
444 |
456 |
|
4. |
Трудоемкость технологическая |
тыс. н/час |
1295 |
1172 |
1382 |
1588 |
|
5. |
Удельный вес технически обоснованных норм |
% |
35 |
30 |
40 |
60 |
|
6. |
Процент выполнения норм |
% |
95 |
91 |
100 |
100 |
|
7. |
Непроизводительные потери рабочего времени |
% |
15,5 |
14 |
13,1 |
12,9 |
|
8. |
Текучесть кадров |
% |
40 |
46 |
35 |
20 |
|
9. |
Выработка на одного работающего |
тыс. руб. |
77 |
72,4 |
92,1 |
110,7 |
|
10. |
Темпы роста выработки |
% |
96 |
94 |
127,2 |
119,8 |
Предприятие выпускает деревообрабатывающие станки. Вид продукции определяет состав производств и цехов. В состав предприятия входят следующие отделы, цеха и службы.
Основные цеха.
¨ Литейный цех.
¨ Кузнечно-прессовый цех.
¨ Гальванический цех.
¨ Сборочный цех.
Вспомогательные цеха.
¨ Инструментальный цех.
¨ Ремонтно-механический цех.
¨ Электроцех.
¨ Транспортный цех.
Отделы и службы.
¨ Отдел главного механика.
¨ Отдел главного энергетика.
¨ Отдел главного технолога.
¨ Отдел главного конструктора.
¨ Отдел технического контроля.
¨ Коммерческие подразделения.
¨ Экономические подразделения
и ряд прочих мелких участков.
Расчет снижения трудоемкости основного производства производится на основании анализа плана организационно-технических мероприятий, разработанных предприятием.
Отведенного места в курсовой работе недостаточно для приведения их в полном объеме, поэтому расчет производится после укрупнения показателей и сведения их в табл. 2 по видам работ в нормо-часах.
Таблица 2
|
№ п/п |
Наименование видов работ |
Трудоемкость планируемого периода |
Снижение трудоемкости | ||
|
до внедрения мероприят. |
после внедрения мероприят. |
условно годовая |
с учетом срока внедрения | ||
|
Литейный цех | |||||
|
1. |
литейные |
79 |
56,9 |
22,1 |
12,2 |
|
2. |
формовочные |
134 |
105,3 |
18,7 |
20,6 |
|
3. |
обрубка |
55 |
41 |
14 |
8,5 |
|
Итого: |
268 |
203,2 |
64,8 |
41,3 | |
|
Кузнечно-прессовый цех | |||||
|
1. |
кузнечные |
96 |
69,2 |
26,8 |
18,3 |
|
штамповочные |
52 |
40,7 |
11,3 |
7,2 | |
|
3. |
заготовительные |
31 |
28,1 |
2,9 |
2,1 |
|
Итого: |
179 |
138 |
41 |
27,6 | |
|
Механический цех | |||||
|
1. |
токарные |
286 |
225,8 |
60,2 |
44,1 |
|
2. |
фрезерные |
179 |
143,3 |
35,7 |
27,5 |
|
3. |
шлифовальные |
36 |
29,9 |
6,1 |
5,6 |
|
4. |
слесарные |
24 |
19,9 |
4,1 |
3,7 |
|
5. |
прочие |
190 |
154,4 |
35,6 |
29,2 |
|
Итого: |
715 |
573,3 |
141,7 |
110,1 | |
|
Гальванический цех | |||||
|
1. |
Гальванические |
79,4 |
63,2 |
16,2 |
12,3 |
|
2. |
Лако-красочные |
10 |
8,2 |
1,8 |
1,5 |
|
Итого: |
89,4 |
71,4 |
18 |
13,8 | |
|
Сборочный цех | |||||
|
1. |
слесарно-сборочные |
405 |
329,7 |
75,3 |
62,4 |
|
2. |
настроечные |
131 |
104,3 |
26,7 |
20,2 |
|
Итого: |
536 |
434 |
102,0 |
82,6 | |
Скачать реферат