Учет финансовых результатов

Показатели

Предыдущий год

Отчетный год

Отклонение (+,-)

Темп роста, %

А

1

2

3

4

1. Прибыль от финансово-хозяйственной деятельности

1607,314

2724,018

1116,704

169,78

2. Прочие внереализационные доходы

7,998

Х

7,998

Х

3. Прочие внереализационные расходы

4,993

59,087

54,094

1183,4

В том числе:

суммы уценки производственных запасов, готовой продукции и товаров в соответствии с установленным порядком

Х

Х

Х

Х

убытки от списания дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности

Х

6,695

6,695

Х

долги, нереальные для взыскания

Х

Х

Х

Х

убытки по операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году

Х

Х

Х

Х

присужденные или признанные организацией штрафы, пени, неустойки и другие виды санкций за нарушение хозяйственных договоров, а также по возмещению причиненных убытков

Х

7,267

7,267

Х

потери от стихийных бедствий, в результате пожаров, аварий, других чрезвычайных событий

Х

Х

Х

Х

убытки от списания ранее присужденных долгов по недостачам и хищениям, по которым возвращены исполнительные документы с утвержденным судом актом о несостоятельности ответчика

Х

Х

Х

Х

убытки от списания недостач материальных ценностей, выявленных при инвентаризации

Х

Х

Х

Х

судебные издержки

Х

Х

Х

Х

убытки от курсовых разниц по операциям в иностранной валюте

Х

Х

Х

Х

другие внереализационные расходы

4,993

45,125

40,132

903,77

4. Итого балансовая прибыль (убыток)

71,711

- 75,745

- 147,456

- 105,63

Показатели

Сумма, тыс. р.

В % к итогу

А

1

2

1. Балансовая прибыль, рассчитанная по моменту отгрузки товаров, продукции и выполненных работ, услуг

- 67,876

-

2. Прибыль в отгруженной продукции и выполненных работ

-1,174

-

3. Балансовая прибыль, рассчитанная по моменту реализации

- 69,05

-

4. Недополученная прибыль от реализации импортных товаров

Х

Х

5. Убытки от списания основных средств

Х

Х

6. Убытки от расходов воды сверх норм

Х

Х

7. Командировочные расходы

Х

Х

8. Убытки от списания просроченной дебиторской задолженности

6,695

-

9. Убытки от курсовых разниц по операциям в иностранной валюте

Х

Х

10. Итого валовая прибыль, принятая для налогообложения

- 75,745

-

11. Из валовой прибыли, подлежащей налогообложению, исключаются:

Рентные платежи, вносимые в бюджет в установленном порядке

Х

Х

Доходы, полученные по акциям, облигациям и иным ценным бумагам, принадлежащих предприятию

Х

Х

Доходы, полученные от долевого участия в других предприятиях

Х

Х

сумма разницы между выручкой и расходами, включая расходы на оплату труда, от аренды, использования казино, игорных домов, видео- и аудиокассет и записи на них и др.

Х

Х

Положительная курсовая разница по операциям в иностранной валюте

Х

Х

суммы, направленные целевым назначением в Олимпийский комитет России и Национальный фонд спорта

Х

Х

Прибыль от проведения посреднических операций и сделок

Х

Х

Прибыль от страховой деятельности

Х

Х

Прибыль от осуществления отдельных банковских операций и сделок

Х

Х

Прибыль от реализации произведенной сельскохозяйственной продукции и охотохозяйственной продукции, кроме прибыли сельскохозяйственных предприятий индустриального типа

Х

Х

сумма отчислений в резервный фонд или другие аналогичные фонды до достижения размеров этих фондов не более 25% уставного фонда, но не выше 50% прибыли, подлежащей налогообложению

Х

Х

льготы по налогу на прибыль (по специальному расчету)

Х

Х

Итого по п11

Х

Х

12. Налогооблагаемая прибыль

-

-

13. Ставка налога на прибыль, %

24

14. Сумма налога на прибыль

-

-

15. Сумма арендной платы (за вычетом амортизационных отчислений), подлежащая взносу в бюджет и исключаемая из налога на прибыль

Х

Х

16. Причитается в бюджет налога на прибыль

-

-

17. Удельный вес налогооблагаемой прибыли в балансовой прибыли, %

Х

-