Методологические основы бюджетного планирования и прогнозирования на примере бюджета города Калининград

Финансирование программы в 2010 году осуществляется за счет:

- федерального бюджета – 81,4 %;

- областного бюджета - 2,2 %;

- бюджета городского округа – 16,3 %.

На 2010 год и плановый период 2011-2012 гг. в городе Калининград помимо долгосрочных целевых программ разработаны и ведомственные.

Ведомственные целевые программы направлены на осуществление субъектами бюджетного пл

анирования государственной политики в установленных сферах деятельности, обеспечение достижения целей и задач социально-экономического развития, повышение результативности расходов федерального бюджета. Они базируются на системе целей, задач и показателей деятельности субъектов бюджетного планирования и отражаются в докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования.

Сумма расходов, предусмотренных в бюджете города Калининград, на финансирование ведомственных целевых программ в 2010 году составляет более 140 млн. руб.

Таблица 2.3.Финансирование ведомственных целевых программ города Калининград на 2010-2012 гг. (тыс. руб.)

Проанализировав состав ведомственных целевых программ города Калининград, принятых в 2009 году, следует отметить, что наибольший объем финансирования предназначен для программы «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений образования и молодежной сферы Калининграда» в размере 90 млн.руб., что составляет более 60% от общей суммы финансирования всех ведомственных целевых программ в 2010 году. Обоснованием для разработки данной программы являются Закон Российской Федерации "Об образовании", Федеральный Закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", которым с мая 2008 г. введены новые общие принципы, требования и критерии оценки обеспечения пожарной безопасности. К основным задачам программы можно отнести - совершенствование организации и проведение профилактических мероприятий по пожарной безопасности; создание условий для выполнения нормативных требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях образования и молодежной сферы.

В связи с тем, что существует проблема с загрязнением окружающей среды в городе, администрацией была принята ведомственная целевая программа «Программа природоохранных мероприятий по оздоровлению экологической обстановки на территории городского округа «Город Калининград» на 2009 год». Предлагаемая программа направлена на обеспечение реализации государственной и региональной политики в области охраны окружающей среды и создания благоприятной среды обитания для населения города и является логическим продолжением "Программы природоохранных мероприятий по оздоровлению экологической обстановки на территории городского округа "Город Калининград" на 2009 год". Комплекс разрабатываемых программных мероприятий позволит поэтапно снижать негативное воздействие хозяйственной деятельности человека на окружающую среду, что приведет к улучшению экологической ситуации на территории городского округа. Финансирование данной программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа "Город Калининград" - 2010 г. - 1764,3 тыс. руб. Что составляет 11,5% от общей суммы расходов на охрану окружающей среды (15439,3 тыс.руб.), предусмотренных в бюджете города на 2010 год (Приложение 1). Решение проблемы программным методом дает возможность более эффективно использовать средства, полученные за негативное воздействие на окружающую среду, в целях улучшения экологической обстановки и поэтапного выхода на нормативный уровень показателей, характеризующих состояние окружающей среды.

Стоит отметить, что с целью благоустройства города Калининград разработаны 2 ведомственные программы «Модернизация сетей наружного освещения города Калининграда «Светлый город» и «Благоустройство дворовых территорий на 2009-2011 годы «Мой двор».

ВЦП Модернизация сетей наружного освещения города Калининграда «Светлый город» разработана в связи с тем, что большинство сетей г. Калининграда введено в эксплуатацию в 1960-1970 годах прошлого столетия и не соответствует технологическим и функциональным требованиям. И в связи со значительным износом основных средств не может быть обеспечена безопасность работы сетей города. К задачам данной программы относятся – обеспечение освещением внутриквартальных улиц, проездов и дворовых территорий на 62 объектах; обеспечение освещением территорий объектов социальной сферы: школ, детских дошкольных учреждений, объектов здравоохранения и т. п. на 63 объектах; обеспечение освещением территорий 6 поселков; повышение комфортности проживания; повышение безопасности дорожного движения. Объем средств, предусмотренных для финансирования данной программы в 2010 году составляет 32,8 млн.руб. Что безусловно повлияло на формирование расходов бюджета города Калининград на 2010 год, в частности расходов на жилищно-коммунальное хозяйство.

Ведомственная целевая программа «Молодежь Калининграда» разработана в связи с тем, что в современных условиях резко возрастает социальная нагрузка на молодежь. 26% от общей численности жителей города Калининграда (113169 человек) - это граждане в возрасте от 14 до 30 лет. С одной стороны, происходит ухудшение ряда объективных параметров, характеризующих социальное состояние в молодежной среде: размываются ценностные и морально-нравственные ориентиры как естественный процесс разрушения механизма передачи социального опыта и целей общественного развития; снижается физическая и психическая дееспособность молодежи. С другой стороны, определенная часть молодежи обеспечивает социальную мобильность и является источником экономической инициативы, инноваций и наиболее восприимчива к ним. Комплекс основных мероприятий по реализации программы направлен на поэтапное решение проблем, являющихся основными факторами в развитии отрасли "Молодежная политика". Основные принципы данной программы позволяют сосредоточить внимание и усилия ее исполнителей на отдельных, четко определенных приоритетных направлениях и задачах, соответствующих общей ситуации развития муниципальной молодежной политики, а также направить на их решение основные ресурсы. К задачам ВЦП «Молодежь Калининграда» относятся - создание условий для гражданского становления, патриотического, духовно-нравственного воспитания молодежи, популяризации в молодежной среде здорового образа жизни; осуществление поддержки социально значимых молодежных проектов, инициатив, программ в области досуга, занятости, здоровья, спорта, общественной жизни; содействие инфраструктурному, ресурсному и информационному обеспечению субъектов молодежной политики. Объем финансирования данной программы составляет 7134 тыс. руб., в том числе по годам: 2010 г. - 2065 тыс. руб, 2011 г. - 2069 тыс. руб, 2012 г. - 3000 тыс. руб. Величина расходов на реализацию программы «Молодежь Калининграда» безусловно повлияла на формирование расходов бюджета города по статье «социальная политика», величина которой в 2010 году составила более 347 млн.руб.

 Скачать реферат