Маркетинговый план предприятия
Просчитав соотношение чистой прибыли предприятия к его валовой выручке, мы получим рентабельность продаж, равную 4%.
С целью ее увеличения, по истечении года успешной работы, в случае существования стабильного спроса на услуги клуба, обеспечивающего неплохой уровень доходности, ООО “Phantom” планирует произвести увеличение цен до следующего уровня:
Стоимость услуг компью
терного клуба «Phantom» на 1 марта 2006 года
|
Наименование услуг |
Цена |
|
1 час игры с 10.00 до 22.00 (Ежедневно) |
по 35 руб. |
|
Пакет 3 часа и более с 10.00 до 22.00 (Ежедневно) |
по 23 руб. |
|
1 час работы на ПК с 22.00 до 8.00 |
по 26 руб. |
|
Ночной пакет с 22.00 до 8.00 (10 часов) |
140 руб. |
|
1 час (10 Мб трафика) работы на ПК c Интернетом с 9.00 до 8.00 (Ежедневно) |
по 55 руб. |
|
Каждый следующий Мб трафика |
5 руб. |
Дополнительные услуги:
|
Наименование услуг |
Цена |
|
Подключение Flash-ROM к компьютеру администратора |
35 руб. |
|
Запись на R-CD клуба + вкладыш * |
60 руб. |
|
Запись на R-CD, RW-CD клиента |
35 руб. |
|
Запись на 3,5’’ дискету клуба |
23 руб. |
|
Запись на 3,5’’ дискету клиента |
18 руб. |
|
Печать листа на принтере в черно-белом формате |
5 руб. |
|
Услуги сканера (1 страница) |
15 руб. |
В этом случае, исходя из девяностопроцентной загруженности оборудования днем и семидесятипятипроцентной – ночью, предполагаемая выручка за второй финансовый год по основному виду деятельности составит: 3547800 рублей. Планируемый итог работы предприятия за второй год представлен в Таблице 14
Таблица 14
Прибыль и убытки ООО «Phantom» за второй год
|
№ |
Наименование статьи |
Сумма, руб. |
|
1 |
Выручка от основной деятельности |
3547800 |
|
2 |
Выручка от дополнительной деятельности |
1033885 |
|
3 |
Валовая выручка |
4581685 |
|
4. |
Платежи по кредитам |
1550241 |
|
5. |
Расходы на оплату труда |
650440 |
|
6. |
Расходы на электроэнергию |
255966 |
|
7. |
Амортизация основных средств |
626887 |
|
8. |
Оплата услуг Интернета |
43896 |
|
9. |
Коммунальные услуги |
84000 |
|
10. |
Непредвиденные расходы |
10000 |
|
11. |
Затраты на приобретение лицензии на ПО |
14700 |
|
12. |
Затраты на покупку компьютерных игр |
45000 |
|
13. |
Прочие расходы |
104070 |
|
14. |
Налоговые платежи |
274901 |
|
12. |
Всего расходов: |
4150542 |
|
Чистая прибыль |
971584 |
Предполагаемую чистую прибыль за второй финансовый год, как и за все последующие, планируется распределить следующим образом: 70% - поделить между учредителями Общества пропорционально их долям в уставном капитале, а оставшиеся 30% отправить в резервный фонд. При поддержании выручки от реализации услуг на данном уровне (4581685 рублей) за последующий отчетный период компьютерный клуб “Phantom” понесет следующие расходы и получит следующие доходы:
Таблица 15
Прибыль и убытки ООО «Phantom» за третий год
|
№ |
Наименование статьи |
Сумма, руб. |
|
1 |
Выручка от основной деятельности |
3547800 |
|
2 |
Выручка от дополнительной деятельности |
1033885 |
|
3 |
Валовая выручка |
4581685 |
|
4. |
Платежи по кредитам |
1363828 |
|
5. |
Расходы на оплату труда |
650440 |
|
6. |
Расходы на электроэнергию |
255966 |
|
7. |
Амортизация основных средств |
626887 |
|
8. |
Оплата услуг Интернета |
43896 |
|
9. |
Коммунальные услуги |
84000 |
|
10. |
Непредвиденные расходы |
10000 |
|
11. |
Затраты на приобретение лицензии на ПО |
14700 |
|
12. |
Затраты на покупку компьютерных игр |
45000 |
|
13. |
Прочие расходы |
104070 |
|
14. |
Налоговые платежи |
274901 |
|
12. |
Всего расходов: |
3473688 |
|
Чистая прибыль |
1107997 |
Скачать реферат